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昭通市社会科学界联合会2019年预算公开说明
[来源: | 作者: | 日期:2019-03-28 17:09:49 | 浏览 次]

 

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昭通市社会科学界联合会2019年
预算公开说明
 
目录
 
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门预算绩效管理进展情况
九、其他公开信息
第二部分 2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出预算表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门三公经费预算财政拨款情况表
十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、部门政府性基金收入预算表
十二、部门政府性基金预算支出表
十三、部门国有资本经营收入预算表
十四、部门国有资本经营支出预算表
十五、项目支出绩效目标表(市本级)
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、省对下转移支付绩效目标表
十八、部门政府采购预算表
 
 
昭通市社会科学界联合会2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
领导和协调昭通市社会科学各学会、协会、研究会的工作,负责对所属学会、协会、研究会的业务指导和学术活动的管理;组织社会科学工作者开展科研和学术活动,为各级党委和政府科学决策和经济社会发展服务;组织和推动所属团体会员开展社会科学知识普及和咨询服务活动,促进社会科学成果的转化;组织社会科学优秀成果的评奖和社会科学研究成果的鉴定;向各级领导机关和有关部门推荐社会科学优秀人才和优秀科研成果;组织推动理论工作部门、其他工作部门、社会科学界和自然科学界之间的联系与协作,促进学术交流;向各级党委政府及其有关部门反映会员和社会科学专家、学者、社科工作者的建议、意见和要求,切实维护他们的合法权益。
(二)机构设置情况
昭通市社会科学界联合会是财政全额拨款的参公管理事业单位,共设2个正科级内设机构,具体为办公室、学会科普部。纳入2019年度预算独立核算单位1个,执行行政单位会计制度,是市一级预算单位。
(三)重点工作概述
一是坚持正确方向,推动新时代哲学社会科学繁荣发展。加强对党的理论创新成果的学习研究,不断深化习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,学习贯彻十九大、十九届二中、三中全会、中央省、市、习近平同志在庆祝改革开放40周年大会上的讲话精神,学习贯彻好中央、省、市宣传思想工作会议精神梳理总结好新探索新实践,在理论上不断拓展新视野、作出新概括。
二是继续抓好基层组织建设。进一步加强对县(市、区)社科联的调研、协调和指导,加强对各学会、协会、研究会的业务指导,做好僵尸学会的清理整治工作。
三是抓好第九届(2019年度)哲学社会科学课题的督导、验收、成果出版和成果转化工作。
四是进一步抓好社科知识的普及工作。不断提升《昭通社会科学》办刊水平和学术理论研究水平,组织开展好10场次以上云岭大讲堂·昭通讲坛公益讲座。
五是抓好党建工作与扶贫工作,实现党的建设和脱贫工作“双推进”。
六是做好《昭通简史》的修改、校对及出版等后续工作。
七是完善评奖机制,组织开展好第八届哲学社会科学优秀成果表彰活动。
八是深化社科联改革,认真履行推进改革的政治责任和主体责任,积极加强与相关部门沟通协调,推动改革措施落地落实,确保按照省社科联统一部署在2年内基本完成社科联系统改革任务
九是继续做好市委和省社科联安排的其它工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201811月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 10人,事业编制0人。在职实有9人,其中:财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员5人,其中:离休 0人,退休 4,退职1人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 207.45万元,其中:一般公共预算189.69万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转17.76万元。。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 207.45万元,其中:本年收入189.69万元,上年结转收入17.76万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.69万元(本级财力189.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 207.45万元。本级财力安排支出189.69万元,其中,基本支出159.69万元,项目支出30.00万元,上年结转支出17.76万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
2019年一般公共预算当年财政拨款189.69万元,其中:基本支出159.69万元,占当年财政拨款收入的84.18%;项目经费30万元,占当年财政拨款收入的15.82%。支出按功能科目分类如下:
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行178.93万元,主要用于工资福利支出105.80万元,商品和服务支出71.73万元,办公设备购置1.40万元,主要用于保障在职人员工资发放和机构正常运转,课题、刊物等开支。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口按理的行政单位离退休10.76万元,主要用于社保发放退休人员财政承担经费。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出159.69万元,项目支出30万元)。
工资福利支出105.80万元(其中:基本支出105.80万元,项目支出0万元)
商品和服务支出71.73万元(其中:基本支出41.73万元,项目支出30万元)
对个人和家庭的补助10.76万元(其中:项目支出0万元)
资本性支出1.40万元(其中:项目支出0万元)
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
昭通市社会科学界联合会2019年无列入省对下专项转移支付项目。
(二)与中央配套事项
昭通市社会科学界联合会2019年无中央配套事项,无相应的支出。
三)按既定政策标准测算补助事项
昭通市社会科学界联合会2019年无按既定政策标准测算补助事项,无相应的支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金1.40万元。其中:采购计算机项目1万元,采购打印机项目0.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
一是2019年昭通市社会科学界联合会(含机关及下属单位)三公经费财政拨款预算安排4.48万元,比2018年预算4.58万元减少0.1万元,下降2.18%,减少原因压缩费用开支。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是我单位无预算;公务接待费1.2万元,比2018年预算1.3万元减少0.1万元,下降7.69%,减少原因是压缩接待。公务用车运行维护及购置费3.28万元(公务用车运行维护费3.28万元,比2018年预算3.28万元减少0万元,下降0%,减少原因压缩用车费用公务用车购置0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是我单位无预算。二是昭通市社会科学界联合会2019三公经费预算实现了只减不增  
(二)2019年本级财力安排的基本支出159.69万元,较2018180.91万元减少21.22万元。主要用于保障在职人员工资发放和机构正常运转,减少的主要原因单位2018年退职1人。
(三)2019年本级财力安排的项目支出30万元,较201830万元减少0万元。主要用于课题、刊物等开支,减少的主要原因与上年相比无增减。
八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况
昭通市社会科学界联合会将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照谁使用、谁负责的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。
按照昭通市社会科学界联合会预算绩效管理工作部署,部门2019年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目1个,二级项目0个,涉及财政资金约30万元。部门选定的重点绩效评价项目1个,评价金额30万元。
2019年,昭通市社会科学界联合会部门专项业务费项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款189.69万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款30万元。昭通市社会科学界联合会将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立花钱必问效的绩效理念。
九、其他公开信息
(一)专业性较强的名词解释
1、收入科目
财政拨款收入:指昭通市财政当年拨付的资金。
上年结转:指上一年度尚未完成、结转到本年用途继续使用的资金。
2、支出科目
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费执行情况说明
2019年昭通市社会科学界联合会机关运行经费财政拨款预算51.45万元,较2018年预算增加6.15万元,增加13.58%。主要是上年结转下来会议费和其他交通费用,主要用于履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,主要包括办公费、手续费、会议费、工会费、福利费、公务接待费、公务用车运行费和公车购置等支出等。
(三)国有资产占用情况
截至2018(上年)1231日,部门资产总额24.70万元,其中,流动资产0.53万元,固定资产22.85万元(汽车4.21万元,其他固定资产18.64万),对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1.85万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少15.21万元,其中固定资产减少17.06万元,无形资产增加1.85万元。减少的主要原因是2018年调换出原价值为24.98万元车1辆,调入1辆车价值4.21万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值24.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(四)政府性基金预算支出说明
   昭通市社会科学界联合会2019年无政府性基金收支预算。
(五)国有资本经营预算情况
昭通市社会科学界联合会2019年无国有资本经营预算,
故无预算情况。
(六)市对下专项转移支付项目申报情况
昭通市社会科学界联合会2019年无市对下专项转移支付项目,故无预算情况。
 
 
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