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昭阳社科2019年部门预算编制说明目录
[来源: | 作者:昭阳区社科联办公室 | 日期:2019-03-27 17:12:07 | 浏览 次]

 

监督索引号53060200471600000

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

指导、联络和协调社会科学类学会、研究会、协会工作;组织开展社会科学的宣主普及、咨询服务工作和学术理论研究、学术交流、成果评奖活动;拟订社会科学工作规划,负责社会科学著作出版基金筹资、资助、管理等工作;收集、整理社会科学研究信息,组织社会科学界参与社会协商对话、民主监督和民主管理,维护社会科学工作者及其团体的合法权益。

(二)机构设置情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为昭阳区社会科学界联合会,属财政全供给单位。

(三)重点工作概述

一是强化思想引领,确保社会科学研究坚持正确政治方向,作为意识形态重要阵地的社科联,我们始终把确保社科研究坚持正确政治方向摆到工作的重要位置,进一步落实意识形态的主体责任,强化所属社团的思想引领和政治引导。

二是办好“昭通人文社科网”、“昭阳社科”微信公众平台,进一步加强网站建设和管理,加强网站日常维护和信息及时更新,加强信息上网发布工作,将网站建设成为社科理论宣传、学术研究、社科评奖、知识普及和信息传播的有效平台。

三是围绕中心,服务大局,落实挂钩村社扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制3人,其中:行政编制 3人,事业编制0人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入56.6万元,其中:一般公共预算56.6万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入56.6万元,其中:本年收入56.6万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款56.6万元(本级财力56.6万元,专项收入10万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 56.6万元。本级财力安排支出 56.6万元,其中,基本支出46.6万元,项目支出10万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类如下:

2060601科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构48.342万元(其中:基本支出38.34万元,项目支出10万元),主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.23万元(其中:基本支出4.23万元,项目支出0万元),主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2011101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗1.61万元(其中:基本支出1.61万元,项目支出0万元),主要用于职工医疗保险等开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.42万元(其中:基本支出2.42万元,项目支出0万元),主要用于住房保障支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组如下:

工资福利支出43.92万元(其中:基本支出43.92万元,项目支出0万元)。主要用于基本工资、津补贴、奖金等工资福利支出。

商品和服务支出11.97万元(其中:基本支出2.67万元,项目支出9.7万元)。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会、福利费和其他商品和福利支出。

对个人和家庭的补助0.01万元(其中:基本支出0.01万元,项目支出0万元),主要用于独生子女费等其他对个人和家庭的补助。

资本性支出(基本建设)支出0.7万元(其中:基本支出0万元,项目支出0.7万元),主要用于信息网络建设及软件购置更新支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

昭阳区社会科学界联合会2018年未列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

昭阳区社会科学界联合会2018年无中央配套事项,无相应的支出。

(三)按既定政策标准测算补助事项

昭阳区社会科学界联合会2018年无按既定政策标准测算补助事项,无相应的支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金0.7万元,用于信息网络建设及软件购置更新支出。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年度基本支出预算46.6万元,比上年54.42万元,减少7.82元。

八、基本支出预算变动的主要原因

主要变动原因是2018年有年终结转经费和其他单位划拨工作经费。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年度项目支出10万元预算与2018年项目支出预算相同均为10万无,无变动。

十、部门重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年部门社会科学专项研究业务费10万元,支出功能科目为2060601科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构。专项业务费用于1.组织开展社会科学普及工作;2.联系专家学者完成理论研究、学术交流;3.办好《昭通人文社科网》和《昭阳社科》微信平台。根据本部门的年度工作计划,全年完成全区广大群众做社会科学知识普及2次;联系区内专家学者完成理论研究、学术交流,以达到提高群众的社会科学文化素质,使广大群众对社会科学有一定的认识,从思想上真正意识到社会科学与自然科学同样重要。通过以上使专家学者及群众满意度达到90%

十一、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、收入科目

财政拨款收入:指昭阳区财政当年拨付的资金。

2、支出科目

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

2019年初预算安排机关运行费2.67万元。部门机关运行经费主要用于履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,主要包括办公费0.74万元、水电费0.24万元、邮电费0.18万元、取暧费0.16万元、差旅费0.65万元、维修费0.04万元、培训费0.18万元、公务接待费0.09万元、其他日常公用经费0.06万元、工会费0.18万元、福利费0.15万元等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费情况说明

昭阳区社会科学界联合会2019“三公”经费预算数为0.71万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费0万元(公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),公务接待费0.71万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2019年因公出国(境)费预算0万元,2018年预算0万元,无变化。

2、公务用车购置及运行费

  2019年公务用车购置费0万元,2018年预算0万元,无变化。

2019年公务用车运行维护费预算0万元,2018年预算0万元,无变化。

3、公务接待费

2018年公务接待费预算0.71万元,比2018年预算1.61万元减少0.9万无,减少原因一是按照厉行节约要求减少;二是调整了2019年的工作计划,不产生相应的接待费用。

监督索引号53060200471600111

 

 

附 件1.昭阳区社科联预算公开情况表.zip
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