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昭通市社会科学界联合会2018年3季度预算执行情况报告
[来源: | 作者: | 日期:2018-10-12 15:29:24 | 浏览 次]

 根据《昭通市预算公开工作实施细则》(昭财预〔201679号)相关要求,现将我单位2018年第3季度预算执行情况公开如下:

一、部门基本情况

市社科联为市级财政全额拨款的正处级参公管理机关单位,执行行政单位会计制度,属市级财政一级预算单位。20183季度编制10人,实有人数9。财政全供养9名;实有公务用车1辆。

2018年总收入246.71万元,其中:财政当年预算收入210.91万元,上年结转35.80万元。2018年财政当年预算收入基本支出180.91万元,项目收入30万元。

二、2018年第3季度预算执行情况

(一)收入征收入库情况

昭通市社科联无征收入库收入。

(二)基本支出完成年初预算情况

昭通市社科联年初基本支出预算180.91万元。其中:工资福利支出128.16万元,公用经费、会议费、交通费等公用支出52.75万元。

昭通市社科联2018年第3季度基本支出121.69万元,完成年初预算的67.43%.其中:工资福利支出94.28万元,完成年初预算的73.79%;公用经费等支出27.41万元,完成年初预算的51.96%.

(三)项目支出情况

市社科联年初项目经费预算30万元,为市社科联业务经费30万元。2018年第3季度项目经费支出为7.45万元,主要用于支付劳务费及差旅费等

(四)上年结转支出情况

市社科联上年结转经费35.80万元,其中:基本支出结转19.30万元,项目支出结转16.50万元。

20183季度上年结转经费支出为23.73万元,其中:基本支出18.30万元,项目支出5.43万元。

3季度总支出152.88万元。

三、与上年同期执行情况比较

20173季度基本支出112.87万元,项目支出11.93万元。

两年相比情况:20183季度基本支出比上年3季度增加8.82万元。项目支出与上年同期相比下降4.48万元原因是部分支出要在第4季度才能支出。

主要增加原因:2018年支出中基本支出工资福利支出标准比2017年工资福利支出标准提高附件3.部门季度预算执行情况统计表(1).zip

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